PAGAMENTO: 15040025 - DATA: 15/04/2024

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 15040025

Data: 15/04/2024

Valor: R$ 95.232,39

Origem: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do Origem: 13.858.769/0001-97

Número restos a pagar: 29120003

Exercício restos a pagar: 2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Categoria econômica: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3552 OCI 0853 OST 7541 OCI 1053 OST 7111 OST 7261 OSJ 6812 OCQ 5145 OCR 9785 OST 7261OCP 0565 OCP 5425 PNY 1997 PMH 3772 OCI 4803 OCI 4773 OST 7541 OCI 1053 OCI 1203 OST 7031 PMH 3202 PNY 1997 OCR 9785 OCP 0565 PMH 3772 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito