EMPENHO: 29020001 - DATA: 29/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29020001

Data: 29/02/2024

Valor: R$ 9.979,20

Fornecedor: EX COMERCIAL PAPELARIA EIRELI - ME

CNPJ do fornecedor: 25.148.576/0001-21

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB

Proj. atividade: 2.080 - FUNDEB 30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE CADERNOS, CANETAS, LÁPIS E BORRACHAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2024	451	2024	9.979,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.979,20*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2024 - NOTA FISCAL: 451

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024488	BORRACHA PONTEIRA	420	0,50	210,00
2024488	CANETA ESFEROGRÁFICA:	420	1,11	466,20
2024488	LÁPIS PRETO - Nº 02, GRAFITE Nº 2	420	0,21	88,20
2024488	CADERNO ESPIRAL CAPA DURA COM 10 MATERIAS	420	21,94	9.214,80

Quantidade 4 - Valor total: 9.979,20

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040054	2024	9.979,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.979,20*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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