EMPENHO: 27020003 - DATA: 27/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020003

Data: 27/02/2024

Valor: R$ 23.067,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: SBS-5G67, SBU-6E26, SAO-8J66, SAY-1C76, NVD-0544, A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.08.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	28448	2024	23.067,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.067,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 28448

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024729	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIM	1	23.067,00	23.067,00

Quantidade 1 - Valor total: 23.067,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/03/2024	05030007	2024	23.067,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 23.067,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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