EMPENHO: 05020008 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020008

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 91.154,57

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB

Proj. atividade: 2.076 - FUNDEB 30 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/03/2024	29076	2024	91.154,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 91.154,57*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 29076

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024587	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCI	1	91.154,57	91.154,57

Quantidade 1 - Valor total: 91.154,57

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/03/2024	08030013	2024	91.154,57
*Quantidade: 1* *Valor total: 91.154,57*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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