EMPENHO: 05020007 - DATA: 05/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05020007

Data: 05/02/2024

Valor: R$ 3.905,30

Fornecedor: SOLANGE CANDIDO DOS SANTOS - ME

CNPJ do fornecedor: 26.426.498/0001-42

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 012/2023-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB

Proj. atividade: 2.073 - FUNDEB 30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FORMAÇÃO PROFESSORES , COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO 2024.01.10.05

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/03/2024	680	2024	3.905,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.905,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/03/2024 - NOTA FISCAL: 680

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024603	SERVIÇO DE COFFEE BREAK COMPLETO	196	12,67	2.483,32
2024603	SERVIÇO DE BUFFET COMPLETO	98	14,51	1.421,98

Quantidade 2 - Valor total: 3.905,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
27/03/2024	27030011	2024	3.905,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.905,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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