EMPENHO: 01030078 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030078

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 4.643,70

Fornecedor: DAIANE FREITA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 32.863.576/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 012/2023-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/04/2024	511	2024	4.643,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.643,70*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/04/2024 - NOTA FISCAL: 511

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241258	REFEIÇÃO PREPARADA	345	13,46	4.643,70

Quantidade 1 - Valor total: 4.643,70

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/05/2024	07050004	2024	4.643,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.643,70*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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