EMPENHO: 01030075 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030075

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 34.590,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESEVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO BASICA-FUNDEB

Proj. atividade: 2.076 - FUNDEB 30 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PREVENTIVA E CORRETIVA PARA OS VEICULOS DE PLACAS: PMH 3202 OCP 5425 OCI 4803 OCI 1203 OST 7031 OST 7261 PMH 3552 PNY 1997 OCR 9785 OST 7541 PMH 3772 OCI 1053 OSJ 6812 OCQ 5145 OCI 4773 OCP 0565 OST 7111 OCI 0853 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/04/2024	30123	2024	34.590,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 34.590,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/04/2024 - NOTA FISCAL: 30123

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241105	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIM	1	34.590,00	34.590,00

Quantidade 1 - Valor total: 34.590,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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