EMPENHO: 01030070 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030070

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 9.491,00

Fornecedor: MT MARTINS BATISTA LTDA

CNPJ do fornecedor: 07.453.545/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 021/2023-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHA E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS DA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) NO DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE SAUDE NA ATENÇÃO BASICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.23.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/04/2024	504	2024	9.491,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.491,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/04/2024 - NOTA FISCAL: 504

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241137	APARTAMENTO INDIVIDUAL - Especificações: quarto individual com cama de solteiro, banheiro interno: mobília, climatização (refrigeração/ventilação) ade	56	97,00	5.432,00
20241137	APARTAMENTO DUPLO Especificações: quarto duplo com camas de casal, banheiro interno, mobília, climatização: matização, (refrigeração/ventilação) adequ	33	123,00	4.059,00

Quantidade 2 - Valor total: 9.491,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040002	2024	9.491,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.491,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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