EMPENHO: 01030059 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030059

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 982,58

Fornecedor: DAIANE FREITA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 32.863.576/0001-79

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.025 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. MARÇO/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	509	2024	982,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 982,58*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 509

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241067	REFEIÇÃO PREPARADA - tipo marmitex em alumínio, com tampa de papelão, revestida em alumínio, pesando aproximadamente 700g, CONTENDO: 01 (uma) porção d	73	13,46	982,58

Quantidade 1 - Valor total: 982,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2024	12040034	2024	982,58
*Quantidade: 1* *Valor total: 982,58*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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