lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050061
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , CONFORME CONTRATO N .2021.03.08.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/06/2022 6822 2022 47.673,63
01/07/2022 7476 2022 40.890,76
01/08/2022 8154 2022 35.372,91
01/09/2022 8890 2022 33.860,36
Quantidade: 4 Valor total: 157.797,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/06/2022 14060007 2022 47.673,63
12/08/2022 12080021 2022 35.372,91
16/09/2022 16090016 2022 33.860,36
Quantidade: 3 Valor total: 116.906,90
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito