EMPENHO: 29040001 - DATA: 29/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29040001

Data: 29/04/2024

Valor: R$ 3.184,60

Fornecedor: D&M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.922.731/0001-04

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 004/2022-DUG

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PUBLICIDADE DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO CONTRATUAL E TERMO HOMOLOGAÇÃO DL - 2024.16.01 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA. REFERENTE AO CONTRATO 2022.06.23-04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2024	22398	2024	3.184,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.184,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 22398

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241590	PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL 1 CADERNO	13	35,00	455,00
20241590	PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARÁ - DOE/CE.	13.2	128,00	1.689,60
20241590	PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU/DF.	13	80,00	1.040,00

Quantidade 3 - Valor total: 3.184,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/07/2024	17070007	2024	3.184,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.184,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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