EMPENHO: 22040017 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040017

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 1.292,05

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 042/2022-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/04/2024	218230	2024	1.292,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.292,05*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/04/2024 - NOTA FISCAL: 218230

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241454	ÁCIDO ACÉTICO 2%. FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML.	4	8,50	34,00
20241454	ÁGUA OXIGENADA 10%. FRASCO DE 1000 ML.	5	7,14	35,70
20241454	ÁLCOOL ABSOLUTO. FRASCO DE 1000 ML.	10	8,76	87,60
20241454	SOLUÇÃO DE IODO 2%. FRASCO DE 1000 ML.	5	79,15	395,75
20241454	ESPÉCULO PARA PREVENÇAO TAM G, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	200	1,53	306,00
20241454	ESPÉCULO PARA PREVENÇAO TAM M, EMBALAGEM INDIVIDUAL.	100	1,13	113,00
20241454	PINÇA CHERON NÃO ESTERIL, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA.	200	1,60	320,00

Quantidade 7 - Valor total: 1.292,05

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2024	09070019	2024	1.292,05
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.292,05*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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