EMPENHO: 19040007 - DATA: 19/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19040007

Data: 19/04/2024

Valor: R$ 12.091,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA E PEÇAS DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DOS VEICULOS DE PLACAS SBS-5G67, SAO-8J66, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.18.01, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2024	31542	2024	12.091,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.091,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2024 - NOTA FISCAL: 31542

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241471	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, LAVAGEM SIM	1	12.091,00	12.091,00

Quantidade 1 - Valor total: 12.091,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/06/2024	14060001	2024	12.091,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.091,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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