EMPENHO: 16040006 - DATA: 16/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16040006

Data: 16/04/2024

Valor: R$ 160,40

Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 042/2022-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2024.01.08.05, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/04/2024	217773	2024	160,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/04/2024 - NOTA FISCAL: 217773

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241453	ÁCIDO ACÉTICO 2%. FRASCO PLÁSTICO DE 1000 ML.	2	8,50	17,00
20241453	ÁGUA OXIGENADA 10%. FRASCO DE 1000 ML.	5	7,14	35,70
20241453	ÁLCOOL A 70% ETÍLICO NA CONCENTRAÇÃO INPM. FRASCO DE 1000 ML.	15	7,18	107,70

Quantidade 3 - Valor total: 160,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/07/2024	09070020	2024	160,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 160,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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