EMPENHO: 01030074 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030074

Data: 01/03/2024

Valor: R$ 84.458,71

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Proj. atividade: 2.066 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS), PARA OS VEICULOS DE PLACAS: OST 7541 OCP 5425 OCP 0565 OSJ 6812 PMH 3552 OCR 9785 PMH 3202 OCI 1053 OCI 0853 PMH 3772 OCI 4773 OST 7261 OCI 4803 OCI 1203 PNY 1997 OST 7111 OCQ 5145 OCR 9785 REFERENTE AO CONTRATO 2023.10.18.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/04/2024	31117	2024	84.458,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 84.458,71*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/04/2024 - NOTA FISCAL: 31117

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241219	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCI	1	84.458,71	84.458,71

Quantidade 1 - Valor total: 84.458,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/04/2024	22040015	2024	84.458,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 84.458,71*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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