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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 01030073 - DATA: 01/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030073
Data: 01/03/2024
Valor: R$ 390.000,00
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
CNPJ do fornecedor: 29.979.036/0001-40
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

RECOLHIMENTO DE INSS DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
20/03/2024 2024 1.448,91
20/03/2024 2024 3.721,74
20/03/2024 2024 715,67
22/04/2024 2024 8.709,05
20/05/2024 2024 8.586,90
20/06/2024 2024 7.237,33
19/07/2024 2024 4.194,26
23/09/2024 2024 11.713,12
18/10/2024 2024 12.013,39
Quantidade: 9 Valor total: 58.340,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/03/2024 20030065 2024 1.448,91
20/03/2024 20030067 2024 3.721,74
22/04/2024 22040061 2024 8.709,05
20/05/2024 20050028 2024 8.586,90
20/06/2024 20060058 2024 7.237,33
19/07/2024 19070050 2024 4.194,26
23/09/2024 23090011 2024 11.713,12
18/10/2024 18100008 2024 12.013,39
Quantidade: 8 Valor total: 57.624,70
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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