Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 26060008 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025
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01070040
2025
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648,00 |
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PAGAMENTO: 26060009 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01.
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04080055
2025
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591,50 |
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PAGAMENTO: 26060010 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.01.
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04080054
2025
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155,34 |
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PAGAMENTO: 26060011 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E GAS (GLP) PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025
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01090076
2025
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863,34 |
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PAGAMENTO: 26060012 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01.
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02100003
2025
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466,02 |
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PAGAMENTO: 26060013 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE AGUA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 20024.07.05.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2024
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02120125
2024
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82,50 |
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PAGAMENTO: 26060014 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025
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03110070
2025
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564,00 |
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PAGAMENTO: 26060015 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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03020057
2025
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155,34 |
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PAGAMENTO: 26060016 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2025
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03020066
2025
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552,00 |
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PAGAMENTO: 26060017 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MARÇO DE 2025
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06030090
2025
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504,00 |
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PAGAMENTO: 26060018 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.20.01.
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02100004
2025
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684,00 |
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PAGAMENTO: 26060019 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025
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02120040
2025
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1.656,00 |
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PAGAMENTO: 26060020 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE VASILHAME (GARRAFÃO) PARA ÁGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FAMÍLIA, CONFOME CONTRATO N° 2025.01.20.01.
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02120043
2025
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275,00 |
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PAGAMENTO: 26060021 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01.
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02120044
2025
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466,02 |
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PAGAMENTO: 26060022 - DATA: 26/06/2026
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MARÇO DE 2025
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06030089
2025
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466,02 |
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PAGAMENTO: 24060043 - DATA: 24/06/2026
LD ELÉTRICA E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ADOLFO LIMA E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARA [...]
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11110001
2025
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19.980,00 |
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PAGAMENTO: 19060014 - DATA: 19/06/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA BACIA HI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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02010086
2025
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55,48 |
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PAGAMENTO: 17060009 - DATA: 17/06/2026
FM LOCAÇÕES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEICULO (COMPACTADOR DE LIXO) DESTINADO A LIMPEZA MUNICIPAL , ATENDO AS DEMANDA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. ATA DE REGIST [...]
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01090096
2025
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27.000,00 |
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PAGAMENTO: 17060034 - DATA: 17/06/2026
FW REGO SARAIVA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PROJETOS URBANISTICO COM EQUIPE MULTIDICIPLINAS PARA A ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA [...]
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01070030
2025
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84.000,00 |
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PAGAMENTO: 15060004 - DATA: 15/06/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO PALCO DE MÉDIO PORTE E PÓRTICO PARA A REALIZAÇÃO DA 16º EDIÇÃO DO ARATUBA MARCHANDO PARA JESUS, NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2025, ATENDENDO AS DEMAN [...]
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25110007
2025
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13.000,00 |
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PAGAMENTO: 15060005 - DATA: 15/06/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES CULTURAIS, COM FOMENTO NA TRADICIONAL CAVALGADA CULTURAL NA COMUNIDADE PINDOBA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SEC [...]
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06100002
2025
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7.000,00 |
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PAGAMENTO: 15060006 - DATA: 15/06/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE CULTURA E TURISMO RELIGIOSO TRADICIONAIS NA COMUNIDADE DE MARÉS,NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, ATENDENDO A [...]
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21050001
2025
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 11060001 - DATA: 11/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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07110017
2025
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4.095,00 |
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PAGAMENTO: 11060003 - DATA: 11/06/2026
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
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01090101
2025
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10.880,00 |
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PAGAMENTO: 10060030 - DATA: 10/06/2026
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (CONFECÇÃO DE RECEITUARIO) GRÁFICOS PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME CONTRATO N° 20 [...]
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24110010
2025
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226,80 |
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PAGAMENTO: 10060031 - DATA: 10/06/2026
FABRINK GRAFICA CRIATIVA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PERSONALIZADOS (CONFECÇÃO DE CAMISETA PERSONALIZADAS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS AÇÕES ANTIRRÁBICAS A SEREM REALIZADAS PELA EQUIPE DE VIGILÂNCIA EP [...]
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03120008
2025
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888,00 |
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PAGAMENTO: 02060014 - DATA: 02/06/2026
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DE BAIXO RUÍDO PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO, INCLUINDO A MONTAGEM E EXECUÇÃO, DESTINADOS AO RÉVEILLON NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETAR [...]
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24120001
2025
|
10.000,00 |
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PAGAMENTO: 21050037 - DATA: 21/05/2026
LD ELÉTRICA E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO NATALINA NA PRAÇA ADOLFO LIMA E NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE ARA [...]
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11110001
2025
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 21050042 - DATA: 21/05/2026
RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSICÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE A [...]
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28070008
2025
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5.650,00 |
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PAGAMENTO: 21050044 - DATA: 21/05/2026
RS SERVIÇOS ELETROTÉCNICOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS COM REPOSICÃO DE PEÇAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE A [...]
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28070008
2025
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5.650,00 |
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