Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030009
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1582
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
598,94 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030010
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1583
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC [...]
|
728,18 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030007
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1586
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCI [...]
|
1.085,97 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030012
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1584
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
909,98 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030008
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1581
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
654,68 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 31030011
JOSÉ JUAREZ SOARES FIHO - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1585
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÃNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
783,96 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 14030007
ROBÉRIO MENEZES MENDES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 13030003
CARLOS ANTONIO SAMPAIO DA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
600,00 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 06030085
INSTITUTO COMPARTILHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 115
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
14.400,00 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 06030086
INSTITUTO COMPARTILHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 114
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO N 001/2022 ( 7 TERMO ADITIVO) CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS D [...]
|
393.993,00 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 06030084
INSTITUTO COMPARTILHA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 116
REPASSE FINANCEIRO REFERENTE AO 7 TERMO DE FOMENTO CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE ARATUBA E O INSTITUTO COMPARTILHA OBJETIVANDO A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPELEMNTAR REPASSADA PELA [...]
|
17.541,71 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 06030087
MARDSON DOS SANTOS SARAIVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
Nota Fiscal: 2020203483
SERVIÇOS DE MANUTENCÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO: FREEZER (INSTALAÇÃO DE UM CONDENSADOR EXTERNO E INJEÇÃO DE GÁS) E BEBEDOURO (TROCA DE MOTOR E GAS REFRIGERANTE, TROCA DE TERMOS [...]
|
9.640,00 |
|
| 08/04/2025 |
EMPENHO: 03030001
ALEXANDRE CESAR FERREIRA OLIVEIRA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA ALUGUEL SOCIAL DESTINADO A UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
|
500,00 |
|
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 04040001
D&M PUBLICIDADE E PROPAG, ASS E MARKETING LTDA EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23715
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS LEGAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025, CONFORME CONTRATO N. 2022.06.23-02
|
1.806,60 |
|
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 26030015
LAMPARINA COMUNICACAO E CULTURA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE GESTÃO PÚBLICA EPLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, INCLUINDO MONITORAMENTO DAS AÇÕES, VISANDO O ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS [...]
|
7.800,00 |
|
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 26030016
JUDITE ARAUJO RAFAEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 125
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO DE ATUALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO DE MELHORIA DE SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE [...]
|
8.850,00 |
|
| 07/04/2025 |
EMPENHO: 07030024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
Nota Fiscal: 13107
SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL [...]
|
109.159,55 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03040001
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 243
CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE ARATUBA CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 33/2022 E CONTRATO Nº 2022.05.20-001. CONFORME 7ª(SET [...]
|
3.840,66 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 27030009
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13067
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA [...]
|
10.182,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 27030008
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13066
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, UTILIZADOS PARA OS SERVIÇOS DE OFICINA [...]
|
28.413,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030089
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 226
AQUISIÇÃO DE GAS ENGARAFADO PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MARÇO DE 2025
|
466,02 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030090
F L I COMERCIO DE GLP LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 227
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.01, REFRENTE O MES DE MARÇO DE 2025
|
504,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030092
LIDIANY PAZ PINHEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
|
6.745,20 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030091
LIDIANY PAZ PINHEIRO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2025.01.20.04 , REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025
|
2.455,20 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030088
MT MARTINS BATISTA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1031
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E HORTELARIA COM CAFE DA MANHÃ E ALMOÇO PARA ATENDER AOS ALUNOS ESTAGIARIOS E EVENTOS EXTRAS REALIZADOS PELA UNIVERSIDADE DE FORTALEZA (UNIFOR) [...]
|
4.842,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030094
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13109
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIMANTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO [...]
|
37.337,35 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030093
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 13108
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃ [...]
|
51.281,53 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 06030083
GPS COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
Nota Fiscal: 8521
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS (IMPRESSORAS) COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE CARTUCHUS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOL [...]
|
5.080,00 |
|
| 04/04/2025 |
EMPENHO: 03030017
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 13069
SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO PRÓPRIO OU LICENCIADO, COMPATIVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL DE ACESSO COM SI [...]
|
1.340,00 |
|
| 03/04/2025 |
EMPENHO: 03040002
MARIA ALAILCE PEREIRA GERMANO FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE DIARIAS DESTINADO AO DESLOCAMENTO DE SERVIDORA NO CARGO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA DE VIGILANCIA DE DOENÇAS [...]
|
100,00 |
|
