EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040002

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 160,00

Fornecedor: DEICIANE LIMA DE ARAUJO SOUZA

CPF do fornecedor: ***.196.573-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.125 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: "PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES E FERRAMENTAS DE GESTÃO", PARA OS TÉCNICOS QUE OPERACIONALIZAM NO MUNICÍPIO O CADASTRO ÚNICO, O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E O CARTÃO MAIS INFÃNCIA E CRAS, REALIZADA PELA SPS/ COORDENADORIA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PORTARIA Nº 006/2024 DE 22 DE ABRIL 2024.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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