EMPENHO: 18040002 - DATA: 18/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18040002

Data: 18/04/2024

Valor: R$ 80,00

Fornecedor: CAROLINE DE SOUSA PEIXOTO

CPF do fornecedor: ***.662.023-**

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.125 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS - IGDSUAS

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIARIAS - CIVIL

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA(S) PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROJETO FNAS PELO BRASIL, REALIZADA PELA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL - SPS, CONFORME PORTARIA Nº 003/2024 DE 18 DE ABRIL 2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/04/2024		2024	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040011	2024	80,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 80,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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