EMPENHO: 12010001 - DATA: 12/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 12010001

Data: 12/01/2024

Valor: R$ 78.336,40

Fornecedor: ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME

CNPJ do fornecedor: 39.925.178/0001-89

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 009/2022-TP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 1.004 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO: 154/CIDADES/2022, CONTRATO Nº 2022.09.02-001 - TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2022-TP. CONFORME 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	161	2024	78.336,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 78.336,40*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 161

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202413	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVÊNIO: 154/CIDADES/2022 MAPP:5145	1	78.336,40	78.336,40

Quantidade 1 - Valor total: 78.336,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010008	2024	78.336,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 78.336,40*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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