EMPENHO: 02010135 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010135

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 2.686,50

Fornecedor: MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME

CNPJ do fornecedor: 10.570.672/0001-96

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 037/2022-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGR.BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET COM VELOCIDADE DE 50MB, PARA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.21.07.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	15294	2024	298,50
29/02/2024	16025	2024	298,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 597,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 15294

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024276	SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - 50MB - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SAS	1	298,50	298,50

Quantidade 1 - Valor total: 298,50

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/02/2024 - NOTA FISCAL: 16025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024515	SERVIÇO DE ACESSO A REDE DE INTERNET - 50MB - CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- SAS	1	298,50	298,50

Quantidade 1 - Valor total: 597,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2024	01040004	2024	298,50
01/04/2024	01040005	2024	298,50
*Quantidade: 2* *Valor total: 597,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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