Prefeitura de Aratuba

EMPENHO: 02010109 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010109

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 96.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

Número de licitação: 00.006/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEICULOS VIA SATELITE PORGPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERECIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA COM USO DE CARTOES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIACAO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, EM REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADOS, ATENDENDO A FROTA DE VEICULOS A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2023.10.18.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/02/2024	27438	2024	47.914,86
05/03/2024	29080	2024	45.735,57
*Quantidade: 2* *Valor total: 93.650,43*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/02/2024 - NOTA FISCAL: 27438

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024137	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCI	1	47.914,86	47.914,86

Quantidade 1 - Valor total: 47.914,86

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/03/2024 - NOTA FISCAL: 29080

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024536	SERV DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL S10), ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTO CREDENCI	1	45.735,57	45.735,57

Quantidade 1 - Valor total: 93.650,43

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/02/2024	21020030	2024	47.914,86
15/03/2024	15030025	2024	45.735,57
*Quantidade: 2* *Valor total: 93.650,43*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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