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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010009 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010009
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.107 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 195,88
13/03/2024 2024 412,97
13/03/2024 2024 268,41
13/03/2024 2024 302,76
26/03/2024 2024 287,31
Quantidade: 5 Valor total: 1.467,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010012 2024 195,88
13/03/2024 13030009 2024 412,97
13/03/2024 13030014 2024 268,41
13/03/2024 13030015 2024 302,76
26/03/2024 26030006 2024 287,31
Quantidade: 5 Valor total: 1.467,33
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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