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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010007
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 200.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA
Unidade orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 12 - EDUCAÇÃO
Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIOS E PROPRIOS MUNICIPAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BASICA DO MUNICIPIO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
19/01/2024 2024 94,77
19/01/2024 2024 24,07
19/01/2024 2024 341,55
19/01/2024 2024 393,77
19/01/2024 2024 744,19
13/03/2024 2024 2.976,55
26/03/2024 2024 12.977,16
26/03/2024 2024 2.851,19
29/04/2024 2024 14.582,04
Quantidade: 9 Valor total: 34.985,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/01/2024 19010009 2024 94,77
19/01/2024 19010010 2024 24,07
19/01/2024 19010014 2024 341,55
19/01/2024 19010015 2024 393,77
19/01/2024 19010016 2024 744,19
13/03/2024 13030013 2024 2.976,55
26/03/2024 26030009 2024 12.977,16
26/03/2024 26030010 2024 2.851,19
Quantidade: 8 Valor total: 20.403,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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