EMPENHO: 01020057 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020057

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 2.342,04

Fornecedor: DAIANE FREITA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 32.863.576/0001-79

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 012/2023-PE/SRP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.102 - GESTAO E EXPANSAO DA ATENCAO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), CONFORME CONTRATO N 2024.01.25.01, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/03/2024	496	2024	2.342,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.342,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/03/2024 - NOTA FISCAL: 496

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024682	REFEIÇÃO PREPARADA	174	13,46	2.342,04

Quantidade 1 - Valor total: 2.342,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030014	2024	2.342,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.342,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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