EMPENHO: 01020047 - DATA: 01/02/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020047

Data: 01/02/2024

Valor: R$ 1.238,32

Fornecedor: DAIANE FREITA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 32.863.576/0001-79

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.025 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PREPARADAS PARA OS FUNCIONÁRIOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS, MOTORISTA) QUE TRABALHAM FORA DA SEDE DO MUNICÍPIO, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. FEVEREIRO/2024

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
08/03/2024	495	2024	1.238,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.238,32*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:08/03/2024 - NOTA FISCAL: 495

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024622	Fornecimento de refeições prontas	92	13,46	1.238,32

Quantidade 1 - Valor total: 1.238,32

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/03/2024	15030020	2024	1.238,32
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.238,32*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito