EMPENHO: 02020001 - DATA: 02/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02020001

Data: 02/02/2023

Valor: R$ 11.709,18

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.686.790/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS PERCURSO/FORTALEZA/BRASILIA/FORTALEZA, E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SR. PREFEITO JOERLY RODRIGUES VICTOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E O SERVIDOR PAULO VICTOR ARAUJO PARA ACESSORIA DO SR. PREFEITO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
03/02/2023	331	2023	11.709,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.709,18*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/02/2023	03020001	2023	11.709,18
*Quantidade: 1* *Valor total: 11.709,18*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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