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EMPENHO: 31100004 - DATA: 31/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31100004
Data: 31/10/2022
Valor: R$ 20.438,80
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unid. orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL, NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, DOS VEICULOS DE PLACAS NVD-0544, PMF-4880,POL-6890 E PNI-6073 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , CONFORME CONTRATO N 2021.03.08.01, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/11/2022 10464 2022 20.438,80
Quantidade: 1 Valor total: 20.438,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
22/11/2022 22110009 2022 20.438,80
Quantidade: 1 Valor total: 20.438,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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