EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29090003

Data: 29/09/2022

Valor: R$ 4.222,25

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS PNH 1893 E PNI 5223 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/10/2022	9740	2022	4.222,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.222,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/10/2022 - NOTA FISCAL: 9740

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223379	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1.00	4.222,25	4.222,25

Quantidade 1 - Valor total: 4.222,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/11/2022	23110006	2022	4.222,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.222,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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