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EMPENHO: 29090003 - DATA: 29/09/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 29090003
Data: 29/09/2022
Valor: R$ 4.222,25
Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97
Modalidade de licitação:

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unid. orçamentária: 08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Proj. atividade: 2.054 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS PNH 1893 E PNI 5223 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/10/2022 9740 2022 4.222,25
Quantidade: 1 Valor total: 4.222,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
23/11/2022 23110006 2022 4.222,25
Quantidade: 1 Valor total: 4.222,25
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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