EMPENHO: 26010007 - DATA: 26/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26010007

Data: 26/01/2022

Valor: R$ 600,00

Fornecedor: FRANCISCO ADRIANO COSTA SOUZA - ME (ASSUM PRETO)

CNPJ do fornecedor: 10.462.477/0001-42

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BAS

Proj. atividade: 2.073 - FUNDEB 30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA CONFORME CONTRATO 20212010028-003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/02/2022	1118	2022	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/02/2022 - NOTA FISCAL: 1118

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2022301	PULVERIZADOR (BORRIFADOR) DE PLÁSTICO 500ML - TRANSPARENTE: TAMANHO: 23CM DE ALTURA	30	20,00	600,00

Quantidade 1 - Valor total: 600,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2022	24030006	2022	600,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 600,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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