EMPENHO: 23110002 - DATA: 23/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110002

Data: 23/11/2022

Valor: R$ 1.061,00

Fornecedor: J R COELHO TAVARES (SERTÕES SERVIÇOS)

CNPJ do fornecedor: 11.649.195/0001-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 10 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.129 - BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADASTRO UNICO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAME DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL E GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) DE 13K, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL E CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.26-02.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/11/2022	676	2022	1.061,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.061,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/11/2022 - NOTA FISCAL: 676

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224142	RECARGA DE GLP - GÁS (GÁS DE COZINHA) LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP - EM VASILHAME (BOTIJÃO) DE 13 KG	5	155,34	776,70
20224142	RECARGA DE ÁGUA MINERAL - ÁGUA MINERAL SEM GÁS- GARRAFÕES EM POLIETILENO - CAPACIDADE 20 LITROS	20	10,60	212,00
20224142	VASILHAME (GARRAFÃO) - PARA AGUA MINERAL - GARRAFÕES EM POLIETILENO - CAPACIDADE 20 LITROS	2	36,15	72,30

Quantidade 3 - Valor total: 1.061,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/12/2022	26120006	2022	1.061,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.061,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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