EMPENHO: 08110001 - DATA: 08/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08110001

Data: 08/11/2022

Valor: R$ 29.554,19

Fornecedor: ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME

CNPJ do fornecedor: 39.925.178/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 1.004 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, CONVENIO Nº 154/CIDADES/2022 E CONTRATO Nº 2022.09.02-001. CONFORME 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. NOVEMBRO/2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
09/11/2022	121	2022	29.554,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.554,19*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:09/11/2022 - NOTA FISCAL: 121

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223826	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVÊNIO: 154/CIDADES/2022 MAPP:5145	1	29.554,19	29.554,19

Quantidade 1 - Valor total: 29.554,19

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/11/2022	11110029	2022	29.554,19
*Quantidade: 1* *Valor total: 29.554,19*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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