EMPENHO: 01060090 - DATA: 01/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01060090

Data: 01/06/2022

Valor: R$ 4.869,48

Fornecedor: LÍDIA MARIA PINHEIRO.

CNPJ do fornecedor: 17.898.837/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARATUBA- CONFORME O CONTRATO N 2022.05.27-002 , REFERENTE AO MES JUNHO DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/07/2022	9	2022	4.869,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.869,48*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/07/2022 - NOTA FISCAL: 9

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20222230	REFEIÇÃO PREPARADA - tipo marmitex em alumínio, com tampa de papelão, revestida em alumínio, pesando aproximadamente 700g, CONTENDO: 01 (uma) porção d	651	7,48	4.869,48

Quantidade 1 - Valor total: 4.869,48

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
20/07/2022	20070010	2022	4.869,48
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.869,48*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito