EMPENHO: 01030075 - DATA: 01/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030075

Data: 01/03/2022

Valor: R$ 1.025,55

Fornecedor: COMERCIAL RIOS PROD. LIMP. DESCART. PAPEL. LTDA

CNPJ do fornecedor: 26.644.910/0001-09

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.03 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BAS

Proj. atividade: 2.078 - FUNDEB 30 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO INFANTIL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS E INSUMOS MÉDICOS HOSPITALARES, DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA REFERENTE AO CONTRATO 20212010028-001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/03/2022	6559	2022	1.025,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.025,55*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/03/2022 - NOTA FISCAL: 6559

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221070	ÁLCOOL 70% ETÍLICO NA CONCENTRAÇÃO INPM. FRASCO DE 1000 ML.	30	7,00	210,00
20221070	ÁLCOOL GEL ANTISSÉPTICO. FRASCO DE 5 L.	15	54,37	815,55

Quantidade 2 - Valor total: 1.025,55

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
09/08/2022	09080009	2022	1.025,55
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.025,55*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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