EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28010002

Data: 28/01/2021

Valor: R$ 3.754,60

Fornecedor: HIMED COM. REPRESENT DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 21.508.681/0001-73

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ? USB ? ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/01/2021	292	2021	3.754,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.754,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/01/2021 - NOTA FISCAL: 292

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021224	MÁSCARA CIRURGICA DESCARTÁVEL COM ELASTICO CX COM 50 UNDS	10	75,00	750,00
2021224	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO M - C/100 UND	10	115,00	1.150,00
2021224	LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - C/100 UND	15	115,00	1.725,00
2021224	ÁLCOOL A 70% ETÍLICO NA CONCENTRAÇÃO INPM. FRASCO DE 1000 ML.	18	7,20	129,60

Quantidade 4 - Valor total: 3.754,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/02/2021	17020019	2021	3.754,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.754,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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