EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23040001

Data: 23/04/2021

Valor: R$ 2.632,84

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS DE PLACAS (POQ-5447, POQ-5517, PMQ-3948) AMBULANCIA QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NO COMBATE A PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME O CONTRATO N 2021.03.08.01, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/04/2021	814	2021	2.632,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.632,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/04/2021 - NOTA FISCAL: 814

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021868	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	2.632,84	2.632,84

Quantidade 1 - Valor total: 2.632,84

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2021	30040015	2021	2.632,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.632,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito