EMPENHO: 03110024 - DATA: 03/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110024

Data: 03/11/2021

Valor: R$ 28.000,00

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.091 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU CHIP, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, DIESEL E OUTROS DERIVADOS) PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE ESTAO SENDO UTILIZADOS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2021.03.08.01.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/12/2021	3509	2021	15.620,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.620,78*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2021 - NOTA FISCAL: 3509

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20213441	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL)	1	15.620,78	15.620,78

Quantidade 1 - Valor total: 15.620,78

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2021	10120050	2021	15.620,78
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.620,78*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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