EMPENHO: 01090049 - DATA: 01/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090049

Data: 01/09/2021

Valor: R$ 397,80

Fornecedor: DAIANE FREITA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 32.863.576/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID NO MUNICIPIO DE ARATUBA LOCALIZADO NO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA LOCALIZADA NA SEDE DO MUICIPIO DE ARATUBA - CONTRATO N 2021.03.10.006- REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/10/2021	119	2021	397,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 397,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/10/2021 - NOTA FISCAL: 119

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212800	REFEIÇÃO PREPARADA	45	8,84	397,80

Quantidade 1 - Valor total: 397,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
21/10/2021	21100010	2021	397,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 397,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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