EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070014

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 1.401,56

Fornecedor: POSTO MENEZES ARATUBA LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 15.051.291/0001-14

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DERIVADOS E AFINS DESTINADOS AO VEICULO (HILUX) DE PLACAS NVD-0544 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE SERA UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE E OFERTA DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID-19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 2712012019-002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
04/08/2020	599	2020	1.401,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.401,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/08/2020 - NOTA FISCAL: 599

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202597	ÓLEO DIESEL COMUM	393.7	3,56	1.401,56

Quantidade 1 - Valor total: 1.401,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/08/2020	25080001	2020	1.401,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.401,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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