EMPENHO: 31070007 - DATA: 31/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31070007

Data: 31/07/2020

Valor: R$ 1.334,50

Fornecedor: DAIANE FREITA SILVA - ME

CNPJ do fornecedor: 32.863.576/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (ARROZ, FEIJAO, MACARRÃO, CARNE E SALADA) AOS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DA EQUIPE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - CONFORME DECRETO ESTADUAL Nº 33510/2020 E SUAS ALTERAÇÕES E DECRETO MUNICIPAL Nº 07/2020 E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO Nº 1912.01/2019-004 - REFERENTE: MÊS JULHO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/08/2020	24	2020	1.334,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.334,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/08/2020 - NOTA FISCAL: 24

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202423	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (arroz, feijão, macarrão, carne e salada)	157	8,50	1.334,50

Quantidade 1 - Valor total: 1.334,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
14/08/2020	14080020	2020	1.334,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.334,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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