EMPENHO: 16090003 - DATA: 16/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 16090003

Data: 16/09/2020

Valor: R$ 1.680,00

Fornecedor: FRANCISCO FERREIRA NETO PECAS ME

CNPJ do fornecedor: 04.330.474/0001-52

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.092 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA NVD-0544 ( HILUX) NO APOIO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA QUE ESTA SENDO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CONTINUIDADE E OFERTA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 NO MUNICIPIO DE ARATUBA , CONFORME CONTRATO N° 1402.01/2020-001, REFERENTE AO MÊS: SETEMBRO DE 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/10/2020	06	2020	1.680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.680,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/10/2020 - NOTA FISCAL: 06

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203296	SERV. DE OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA - CAMIONETA MARCA HYUX.	20	84,00	1.680,00

Quantidade 1 - Valor total: 1.680,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2020	22100029	2020	1.680,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.680,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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