EMPENHO: 01100003 - DATA: 01/10/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01100003

Data: 01/10/2020

Valor: R$ 537,00

Fornecedor: JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA 66483085320

CNPJ do fornecedor: 14.455.559/0001-10

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.100 - AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAÚDE E CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS GRÁFICOS (ADESIVO TIPO VINIL) PARA SER UTILIZADO PELA EQUIPE DA VIGILANCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA NA FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS MUNICIPAIS DE COMBATE AO COVID-19 NOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS LOCALIZADOS NO MUNICIPIO DE ARATUBA, NO COMBATE, ENFRENTAMENTO E CONTENÇÃO DA INFECÇÃO HUMANA CAUSADA PELO NOVO CORONAVIRUS - COVID-19 - REFERENTE: MÊS OUTUBRO/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/10/2020	444	2020	537,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 537,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/10/2020 - NOTA FISCAL: 444

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203315	ADESIVO TIPO VINIL A4 C/ RECORTE ELETRONICO	150	3,58	537,00

Quantidade 1 - Valor total: 537,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/10/2020	23100015	2020	537,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 537,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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