EMPENHO: 28020002 - DATA: 28/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28020002

Data: 28/02/2023

Valor: R$ 43.818,74

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.031 - MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICRO PROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (SERVIÇOS MECÂNICOS E ACESSÓRIOS EM GERAL) NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, PARA ATENDER A ATUAL FROTA DE VEÍCULOS E OUTROS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. CONTRATO Nº 2021.03.08.04. FEVEREIRO DE 2023

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2023	13848	2023	43.818,74
*Quantidade: 1* *Valor total: 43.818,74*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2023 - NOTA FISCAL: 13848

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023550	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	43.818,74	43.818,74

Quantidade 1 - Valor total: 43.818,74

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2023	13030001	2023	31.052,85
20/03/2023	20030075	2023	12.765,89
*Quantidade: 2* *Valor total: 43.818,74*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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