EMPENHO: 27020002 - DATA: 27/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 27020002

Data: 27/02/2023

Valor: R$ 12.468,87

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 08 - SECRETARIA DE EDUCAÇAO BASICA

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

Proj. atividade: 2.066 - SERVICO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP, PARA FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PNEUS, BATERIAS, ACESSÓRIOS EM GERAL, PEÇAS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO), MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DE PLACAS: OCP 5425 PNY 1997 1203 PMH 3552 REFERENTE AO CONTRATO 2021.03.08.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/03/2023	13847	2023	12.468,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.468,87*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/03/2023 - NOTA FISCAL: 13847

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023639	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	12.468,87	12.468,87

Quantidade 1 - Valor total: 12.468,87

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/03/2023	13030021	2023	12.468,87
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.468,87*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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