EMPENHO: 06030001 - DATA: 06/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 06030001

Data: 06/03/2023

Valor: R$ 2.649,09

Fornecedor: LMTZ VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.686.790/0001-61

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: GABINETE D

Orgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE DO PREFEITO

Proj. atividade: 2.011 - GESTAO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS E SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA SR. PREFEITO JOERLY RODRIGUES VICTOR PARA VAIAJAR A CIDADE DE BRASILIS - DF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
06/03/2023	360	2023	2.649,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.649,09*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/03/2023 - NOTA FISCAL: 360

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023636	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1	2.649,09	2.649,09

Quantidade 1 - Valor total: 2.649,09

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/03/2023	06030002	2023	2.649,09
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.649,09*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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