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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 03010067 - DATA: 03/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010067
Data: 03/01/2023
Valor: R$ 16.367,40
Fornecedor: MICROLINK INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME
CNPJ do fornecedor: 10.570.672/0001-96
Modalidade de licitação: PREGÃO
Número de licitação: 037/2022-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI
Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Função: 10 - SAÚDE
Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUICIPIO DE ARATUBA, CONFORME CONTRATO N 2022.09.21.02

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
28/02/2023 7362 2023 1.818,60
03/04/2023 8055 2023 1.818,60
02/05/2023 8821 2023 1.818,60
31/05/2023 9531 2023 1.818,60
31/07/2023 11000 2023 1.818,60
31/08/2023 11727 2023 1.818,60
29/09/2023 12451 2023 1.818,60
31/01/2023 6675 2023 1.818,60
Quantidade: 8 Valor total: 14.548,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
27/02/2023 27020003 2023 1.818,60
15/03/2023 15030028 2023 1.818,60
23/05/2023 23050008 2023 1.818,60
23/05/2023 23050014 2023 1.818,60
15/06/2023 15060005 2023 1.818,60
17/08/2023 17080011 2023 1.818,60
17/08/2023 17080012 2023 1.818,60
15/09/2023 15090010 2023 1.818,60
18/10/2023 18100011 2023 1.818,60
Quantidade: 9 Valor total: 16.367,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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