EMPENHO: 01020001 - DATA: 01/02/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020001

Data: 01/02/2023

Valor: R$ 38.227,90

Fornecedor: ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EURELI - ME

CNPJ do fornecedor: 39.925.178/0001-89

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 1.004 - PAVIMENTACAO DE VIAS E LOGRADOUROS

Natureza: 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES

Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE REFERENTE A TOMADA DE PREÇOS Nº009/2022-TP, CONTRATO Nº 2022.09.02.001, CONVENIO: 154/CIDADES/2022 MAP:5145. CONFORME 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO E MEMORIAL DE CALCULO. FEVEREIRO/2023

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
07/02/2023	130	2023	38.227,90
*Quantidade: 1* *Valor total: 38.227,90*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/02/2023 - NOTA FISCAL: 130

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2023186	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, CONFORME CONVÊNIO: 154/CIDADES/2022 MAPP:5145	1	38.227,90	38.227,90

Quantidade 1 - Valor total: 38.227,90

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/02/2023	10020050	2023	37.630,73
*Quantidade: 1* *Valor total: 37.630,73*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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