EMPENHO: 31100012 - DATA: 31/10/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31100012

Data: 31/10/2022

Valor: R$ 2.483,36

Fornecedor: LÍDIA MARIA PINHEIRO.

CNPJ do fornecedor: 17.898.837/0001-00

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA

Orgão: 05 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO

Proj. atividade: 2.025 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA OS MOTORISTAS, OS AGENTES DE TRANSITO E OS AUXILIARES DE SERVIÇOS QUE TRABALHAM NAS RUAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 010/2022 - SRP E CONTRATO Nº 2022.05.24-004. OUTUBRO/2022

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
28/11/2022	72	2022	2.483,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.483,36*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:28/11/2022 - NOTA FISCAL: 72

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223990	REFEIÇÃO PREPARADA - tipo marmitex em alumínio, com tampa de papelão, revestida em alumínio, pesando aproximadamente 700g, CONTENDO: 01 (uma) porção d	332	7,48	2.483,36

Quantidade 1 - Valor total: 2.483,36

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/11/2022	30110020	2022	2.483,36
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.483,36*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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