EMPENHO: 31080009 - DATA: 31/08/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31080009

Data: 31/08/2022

Valor: R$ 15.409,33

Fornecedor: 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 13.858.769/0001-97

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNI

Orgão: 09 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 09.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.097 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTOES MAGNETICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CHIP PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS EM GERAL, NA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, DOS VEICULOS DE PLACAS NVD- 0544 E PNI-6073 A SERVIÇO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA , CONFORME CONTRATO N 2021.03.08.01, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/09/2022	8897	2022	15.409,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.409,33*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/09/2022 - NOTA FISCAL: 8897

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223004	MANUTENÇÃO (SERVIÇOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS	1	15.409,33	15.409,33

Quantidade 1 - Valor total: 15.409,33

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
16/09/2022	16090015	2022	15.409,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 15.409,33*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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